REKONSILIASI FISKAL & MENGISI SPT TAHUNAN PPh BADAN

REKONSILIASI FISKAL & MENGISI SPT TAHUNAN PPh BADAN (MANUAL & E-SPT)

Bekasi | 03-04 April  2013 | Rp. 2.500.000,-

Dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan harus melakukan terlebih dahulu rekonsiliasi fiskal, oleh karena itu Wajib Pajak harus memahami ketentuan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dan juga memahami proses  rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pemeriksaan pajak.

Workshop ini membahas PMK-126/PMK.011/2012 dan PER-21/PJ/2012 mengenai penyusutan untuk bidang usaha tertentu, dengan mengikuti pelatihan perpajakan 2 (dua) hari  yang akan kami selenggarakan pada:

 

Materi Pembahasan :

1.  Konsep penghitungan PPh Badan

• Penghasilan dan Biaya menurut perpajakan
• Penghasilan Kena Pajak dan tarif pajak
• Penyusutan aktiva tetap (mobil dinas, handphone, dll) dan amortisasi – Kompensasi Kerugian
• Biaya penyisihan/ cadangan
• Kredit Pajak

2. Teknik Melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Serta Memahami Perbedaan:

• Beda Tetap (Permanent Difference) ● Beda tetap penghasilan ● Beda tetap biaya ● Beda tetap murni ● Beda tetap karena syarat-syarat yang diatur dalam UU PPh tidak terpenuhi ● Beda tetap karena praktek akuntansi yang tidak sehat
• Beda waktu (Timing Difference)
• Koreksi Positif  Vs Koreksi Negatif
• Perhitungan Pajak Terutang
• Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

3.  Ekualisasi PPh Badan dengan Witholding Tax dan Laporan-laporan yang terkait
4. Hubungan Istimewa (penyajian transaksi terkait transfer pricing) dan pemanfaatan fasilitas pembebasan/pengurangan PPh Badan (sesuai PMK-130/PMK.011/2011)
5. Penghitungan Pajak Terutang dan Tax Planning PPh Badan
6.  Studi kasus  SPT PPh Badan (1771) dan  pengisiannya secara manual
7. Pengisian SPT PPh Badan 2012 dengan menggunakan e-SPT

Waktu          : 09.00-17.00

Hari              : selasa,Rabu, kamis,

Tanggal        : 03-04 April  2013

Investasi

Rp. 2.500.000,- / person (2 hari)

 

Fasilitas :

• Sertifikat
• Modul
• Coffee Break & Lunch

 

Nara Sumber :

Tim Pengajar yang ahli dibidang perpajakan , baik dari struktural DJP maupun konsultan Pajak

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days